2018年度宁德市文联部门决算
目 录
第一部分 部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况...........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分 2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、部门决算相关信息统计表 ............................
十、政府采购情况表 ...................................
第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
宁德市文联的主要职责是：
（一）团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策。
（二）充分发挥对市直文艺家协会、团体会员的联络、协调、服务职能。
（三）加强与政府有关部门、群团的密切合作，开展各类文艺活动。
（四）组织团结会员进行文艺创作和交流、文艺展览和人才培训及调研工作。
（五）主管文艺刊物《宁德文艺》。
（六）承办市委、市政府，上级主管部门交办的各项工作任务等。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，宁德市文联包括1个机关行政科室及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2018年，市文联主要任务是：全市文艺战线深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实中央和省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，团结引领广大文艺工作者围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，深化改革、履职尽责，加强行业服务、行业管理、行业自律，各方面工作取得新进展新成效，为全面实施“一二三”发展战略作出了贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）强化思想政治教育，在自身建设上得到新加强。
（二）推动文联深化改革，在履职能力上获得新提升。
（三）牢牢把握中心任务，在出精品出人才上取得新突破。
（四）发挥文艺独特魅力，在围绕中心、服务大局上体现新作为。
（五）坚持正确工作导向，在文艺志愿服务工作中展现新成效。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
二、 收入决算表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
三、 支出决算表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
四、 财政拨款收入支出决算总表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
九、 部门决算相关信息统计表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
十、 政府采购情况表
编制单位：宁德市文学艺术界联合会 2018年度 金额单位：万元
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年宁德市文联年初结转和结余25.32万元，本年收入250.56万元，本年支出253.05万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余22.83万元。
（一）2018年收入250.56万元，比2017年决算数增加52.39万元，增长26.44％，具体情况如下：
1.财政拨款收入250.56万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2018年支出253.05万元，比2017年决算数增加68.82万元，增长37.36％，具体情况如下：
1.基本支出102.96万元。其中，人员支出97.78万元，公用支出5.18万元。
2.项目支出150.10万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出253.05万元，比上年决算数增加69.56万元，增长37.91%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出16万元，较上年决算数增加14.94万元，增长1409.43%。主要原因是上年结转用于开展军民融合主题歌曲创作费用。
（二）行政运行64.50万元，较上年决算数增加17.36万元，增长26.91%。主要原因是增加绩效管理奖等奖金支出。
（三）一般行政管理事务64.44万元，较上年决算数减少6.81万元，下降9.56%。主要原因是减少一次性专项经费支出。
(四) 事业运行19.59万元，较上年决算数增加2.1万元，增长12.01%。主要原因是增加绩效管理奖等奖金支出。
(五) 文化交流与合作9.14万元，较上年决算数减少0.04万元，减少0.44%。主要原因是开展文艺采风交流活动的支出。
（六）其他文化支出43.17万元，较上年决算数增加43.17万元，增长100%。主要原因是增加用于市文艺交流基地（含未成年人校外心理健康辅导站）修缮装饰及设备购置的支出。
（七）其他文化体育与传媒支出17.34万元，较上年决算数减少3.84万元，减少18.13%。主要原因是申报2018年度市级文化产业专项资金金额有变动。
（八）归口管理的行政单位离退休0.98万元，较上年决算数增加0.76万元，增加345.45%，主要原因是增加退休人员过节费等支出。
（九）事业单位离退休0.34万元，较上年决算数增加0.34万元，增加100%，主要原因是新增用于发放退休人员的修缮费、一次性补助和安家费的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.00万元，较上年决算数增加0.28万元，增加3.63%，主要原因是相关基数调整增加的支出。
（十一）行政单位医疗2.04万元，较上年决算数减少0.73万元，减少26.35%，主要原因是公务员医疗补助单列支出。
（十二）事业单位医疗1.10万元，较上年决算数减少0.08万元，减少6.78%，主要原因是公务员医疗补助单列支出。
（十三）公务员医疗补助0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增加100%，主要原因是公务员医疗补助单列支出。
（十四）住房公积金5.64万元，较上年决算数增加1.33万元，增加30.86%，主要原因相关基数调整增加的支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数减少0.74万元，下降100%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.00万元，较2017年决算数减少0.74万元，下降100%。主要原因是本年未使用政府性基金支出。
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出102.96万元，其中：
（一）人员经费97.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费5.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.12万元，同比下降91.43%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出无增减，主要是无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费无增减,公务用车运行费下降100%，主要是: 车辆已移交至市车管中心，无运行费支出。
（三）公务接待费0.12万元。主要用于开展业务活动、文艺交流等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数8人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降78.95%，主要是: 本年度公务接待批次和人次减少，支出相应减少。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年6个财政支出项目实施绩效监控，分别是市文联以及所属协会培训和业务经费53万元、《宁德文艺》编辑部办刊经费10万元、文艺家采风创作、异地交流活动经费10万元、市文联文艺交流基地（含未成年人校外心理健康辅导站）修缮装饰及设备购置经费53万元、2017年宁德市优秀文艺作品征集评选活动经费4万元、“新时代新征程”文艺精品创作展示系列活动经费20万元，涉及财政拨款资金150万元。
共对2018年6个财政支出项目开展绩效自评，分别是市文联以及所属协会培训和业务经费53万元、《宁德文艺》编辑部办刊经费10万元、文艺家采风创作、异地交流活动经费10万元、市文联文艺交流基地（含未成年人校外心理健康辅导站）修缮装饰及设备购置经费53万元、2017年宁德市优秀文艺作品征集评选活动经费4万元、“新时代新征程”文艺精品创作展示系列活动经费20万元，涉及财政拨款资金150万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.市文联以及所属协会培训和业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市文联以及所属协会培训和业务经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为53万元，执行数为52.31万元，完成预算的98.70 %。
2.《宁德文艺》编辑部办刊经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，《宁德文艺》编辑部办刊经费项目自评得分为96分，自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100 %。
3.文艺家采风创作、异地交流活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文艺家采风创作、异地交流活动经费项目自评得分为93分，自评等次为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为8.31万元，完成预算的83.10%。
4.市文联文艺交流基地（含未成年人校外心理健康辅导站）修缮装饰及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市文联文艺交流基地（含未成年人校外心理健康辅导站）修缮装饰及设备购置经费项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为53万元，执行数为43.17万元，完成预算的81.45%。
5.2017年宁德市优秀文艺作品征集评选活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年宁德市优秀文艺作品征集评选活动经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为4万元，执行数为3.93万元，完成预算的98.25 %。
6.“新时代新征程”文艺精品创作展示系列活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“新时代新征程”文艺精品创作展示系列活动经费项目自评得分为92分，自评等次为优秀。项目全年预算数为20万元，执行数为12.99万元，完成预算的64.95 %。
以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。
我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018年财政项目支出绩效自评表。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出5.18万元，比上年决算数减少7.99%，主要是:因人员退休等原因，相应运行经费支出减少。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额40.31万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出27.26万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车××辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
我单位共开展6个财政项目支出绩效自评，分别是市文联以及所属协会培训和业务经费53万元、《宁德文艺》编辑部办刊经费10万元、文艺家采风创作、异地交流活动经费10万元、市文联文艺交流基地（含未成年人校外心理健康辅导站）修缮装饰及设备购置经费53万元、2017年宁德市优秀文艺作品征集评选活动经费4万元、“新时代新征程”文艺精品创作展示系列活动经费20万元，共涉及财政拨款资金150万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年财政项目支出绩效自评表.xls
2018年财政项目支出绩效自评报告.rar