2018年度 闽东书画院部门决算
目 录
第一部分部门概况 ..............................
一、部门主要职责 ...................................
二、部门决算单位基本情况...........................
三、部门主要工作总结...............................
第二部分2018年度部门决算表 .......................
一、收入支出决算总表 ...............................
二、收入决算表 ............................ .......
三、支出决算表 ...................................
四、财政拨款收入支出决算总表 ......................
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........
九、部门决算相关信息统计表 ............................
十、政府采购情况表 ...................................
第三部分2018年度部门决算情况说明 .................
一、收入支出决算总体情况说明 .......................
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............
三、政府性基金支出决算情况说明 .....................
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........
六、预算绩效情况说明......... ...... ......... ......
七、其他重要事项情况说明...................... ......
第四部分名词解释 ...........................
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
闽东书画院的主要职责是：
（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。
（二）培养和扶持本市的书画艺术人才。
（三）研究和探索中国书画艺术的创作与发展。
（四）宣传闽东特色文化。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，闽东书画院为宁德市文联下属正科级事业单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作总结
2018年，闽东书画院主要任务是：将学习领会贯彻落实党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领会坚定文化自信在中华民族伟大复兴中的重要战略地位，深刻领会坚持中国特色社会主义文化发展道路的丰富内涵，进一步坚定文化自信，坚守中华文化立场。锐意创新创造，推出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品和精品力作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）扎根人民扎根生活，开展文艺采风创作活动。
（二）加强对外文艺交流，提升闽东书画的影响力。
（三）举办文艺展览活动，满足群众精神文化需求。
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
二、 收入决算表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
三、 支出决算表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
四、 财政拨款收入支出决算总表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
备注：我单位无政府性基金预算财政拨款
九、 部门决算相关信息统计表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
备注：我单位为事业单位没有机关运行经费，2018年无“三公”经费支出
十、 政府采购情况表
编制单位：闽东书画院 2018年度 金额单位：万元
备注：我单位2018年无政府采购
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年闽东书画院年初结转和结余0.80万元，本年收入24.83万元，本年支出25.33万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.30万元。（一）2018年收入24.83万元，比2017年决算数增加3.52万元，增长16.52％，具体情况如下：
1.财政拨款收入24.82万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.01万元。
（二）2018年支出25.33万元，比2017年决算数增加4.96万元，增长24.35％，具体情况如下：
1.基本支出20.33万元。其中，人员支出19.66万元，公用支出0.67万元。
2.项目支出5.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算拨款支出25.33万元，比上年决算数增加4.96万元，增长24.35％，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）机关服务（2010103）1.59万元，较上年决算数无增减。主要原因是发放事业人员奖励性绩效工资。
（二）机关服务（2070103）23.74万元，较上年决算数增加4.96万元，增长26.41%。主要原因是用于发放绩效管理奖等奖金以及调整三金等支出。
三、政府性基金支出决算情况说明
2018年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数无增减。主要原因是无政府性基金预算拨款安排的支出。
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出20.33万元，其中：
（一）人员经费19.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费0.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.00万元，同比无增减。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2017年相比, 因公出国（境）经费支出无增减，主要是: 无因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费无增减，主要是: 无公务用车购置及运行维护费用支出。
（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0人次。与2017年相比, 公务接待费支出下降无增减，主要是: 无公务接待。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，共对2018年1个财政支出项目实施绩效监控，是闽东书画院专项经费5万元，涉及财政拨款资金5万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
闽东书画院专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，闽东书画院专项经费项目自评得分为95分，自评等次为优秀。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。
以上项目的主要产出和效果、发现的主要问题、下一步改进措施详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。
我单位开展的财政项目支出绩效自评表详见附件：2018年财政项目支出绩效自评表。
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2018年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0%，主要是: 本单位为事业单位。
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
本单位2018年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照预算绩效管理要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
我单位共开展1个财政项目支出绩效自评，是闽东书画院专项经费5万元，涉及财政拨款资金5万元，具体项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等详见附件：2018年财政项目支出绩效自评报告。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年财政项目支出绩效自评表.xls
2018年财政项目支出绩效自评报告.doc