2016年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、科学技术协会主要职责
科学技术协会的主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学术繁荣和经济发展,推动决策科学化和民主化。普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。开展继续教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。开展国际民间科技交流与合作,发展同国外和港澳台科技团体和科技工作者的友好往来,促进扩大对外开放。表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚,参与科技政策、法规的制定,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。对所属市级学会进行管理,对县(市、区)、乡(镇)科协、厂矿科协及农村专业技术研究会进行业务指导。承担全民科学素质办公室工作。开展科学技术普及,提高公众科学文化素质。表彰奖励先进集体、优秀科技工作者的和科普工作者。
二、部门预算单位基本情况
科学技术协会部门包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
科学技术协会 |
财政全额拨款 |
6 |
6 |
科技咨询服务中心 |
财政全额拨款 |
4 |
4 |
三、部门主要工作任务
2016年,科学技术协会部门主要任务是:紧紧围绕市委市政府的批示精神,加强科普创新工作,助力经济发展转型升级,提高全民科技素质,服务科技工作者,加强基层科协组织建设等工作。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)服务“双创”,助力经济发展转型升级。创新院士专家服务,为企业,大学生提供科技专利。
(二)开展百村万户智力扶贫计划
(三)开展科普示范网络体系建设,提升青少年科技实践活动水平。
(四)服务科技工作者,加强两岸科技交流工作。
(五)加强自身建设和基层科协组织建设,主动承接党委、政府交办的任务。
(六)加强科普阵地建设。
(七)申报“基层科普活动行动计划”。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,科学技术协会本级收入预算为498.52万元,其中:一般公共预算拨款369.52万元,上年结转收入0万元,上级财政转移支付补助129万元。相应安排支出预算498.52万元,其中:人员支出60.76万元,对个人和家庭补助支出17.56万元,公用支出7.2万元,项目支出284万元。提前下达2016年基层科普行动计划专项资金129万元。科技咨询服务中心收入预算为25.56万元,其中:当年财政拨款收入25.56万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算25.56万元,其中:人员支出20.77万元,对个人和家庭补助支出2.42万元,公用支出2.37万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出524.08万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)机构运行(科学技术普及)(科目)63.05万元。主要用于科协本级人员经费支出,公用经费支出。
(二)科普活动(科目)239万元。主要用于日常科普宣传活动的开展;科普示范基地的技术推广;学术学会交流,院士工作站建立运行,开展百村万户扶贫工作等
(三)科技馆站(科目)30万元。主要用于科普活动中心运行维护费。
(四)其他科学技术普及支出(科目)21.15万元。主要用于咨询中心人员经费支出,公用经费支出.
(五)其他科学技术普及支出(科目)144万元。主要用于老科协机构运行和项目支出15万元;省2016年基层科普行动计划专项资金129万元;
(六)社会保障和就业支出(科目)12.75万元。主要用于在职人员的社会保障费用和离退休人员工资福利支出。
(七)医疗卫生与计划生育支出(科目)6.4万元。主要用于单位人员(包括离退休人员)的医疗保险费支出。
(八)住房保障支出(科目)7.69万元。主要用于在职人员住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2016年科学技术协会部门预算没有政府性基金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费 2016年预算安排0万元。截止至2016年2月22日,本单位无因公出国(境)人员。
(二)公务接待费
2016年预算安排4万元。主要用于科协科协系统人员来宁参加科普活动,基地调研,学术学会交流,青少年科技教育等方面的接待活动。与上年相比支出下降17%,增减支主要原因1、接待标准降低;2、接待次数减少。
(三)公务用车购置及运行费
考虑到市公车改革办尚未批复各市直单位公车改革实施方案,各单位保留的车辆情况暂时还无法准确核定,2016年公务用车购置及运行费暂不公开。待单位公务用车制度改革实施方案批复后,届时根据具体核定情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表