2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
科协的主要职责是:(一)开展学术交流,活跃学术思想,推动决策科学化和民主化。(二)普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动。(三)开展继续教育和技术培训工作,进行技术咨询服务,推进科技成果向现实生产力转化。(四)开展民间科技交流合作、促进扩大对外开放。(五)表彰奖励优秀科技工作者,弘扬尊重知识、尊重人才的风尚。(六)参与全市科技政策、法规的制定。(七)反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。(八)对所属学会进行管理,对基层科协进行业务指导。(九)兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。(十)抓好农函大福安分校办学工作。(十一)市委、市府交办的其它各项任务。
二、部门预算单位基本情况
单位机构正科级,由机关及直属单位科技咨询服务中心组成,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市科协 |
全额拨款 |
4 |
3 |
福安市科技咨询服务中心 |
全额拨款 |
1 |
1 |
三、部门主要工作任务
2017年,福安市科协主要任务是:一是围绕《纲要》总目标,合力推进公民科学素质全面提升;二是聚焦精准发力,助力推进福安产业转型提升;三是创新科普方式,全力推进科普工作信息化。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)市《纲要》办要抓紧制定出台《福安市全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016-2020年)》,市《纲要》办要协调总抓,建立完善共建机制、联席会议制度、监测评估机制,大力实施“四大重点人群”科学素质行动和“六大基础工程”建设力度,促成《纲要》落地生根,达到预期总目标。
(二)充分发挥福安市电机产业会企协作创新联盟、产业学会服务站等作用,开展战略咨询、技术研发、项目合作和人才培养。加速科研成果对接和应用,进一步推动我市项目带动战略的发展和重点产业的转型提升。
(三)建立互联网科普,促进科普活动线上线下、网上网下融合。充分利用电视台、网络平台、电子屏等渠道开展科普内容推送,努力实现科普工作全覆盖。大力开展各种科普微信平台、领导干部在线学习平台科普知识学习专区、气象系统LED电子视频窗口、科普中国智慧云、科普e站、电视视频《科普大篷车》、《科普新说》等丰富多彩的科普信息资源内容推送,满足全市公民对科普信息需求,促进全市公民科学素质全面提升。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福安市科协收入预算为73.68万元,其中:一般公共预算拨款73.68万元。相应安排支出预算73.68万元,其中:人员支出34.93万元,对个人和家庭补助支出4.88万元,公用支出15.87万元,项目支出18万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出73.68万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行39.06万元。主要用于行政在职人员支出,包括福安市老科技工作者协会和福安市茶业协会的车辆定额经费6万元及福安市老科技工作者协会定额公用经费3万元。
(二)科普活动18万元。主要用于开展科普宣传活动经费支出。
(三)归口管理的行政单位离退休1.13万元。主要用于离退休人员退休费及日常公用支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出4.18万元。主要用于行政人员基本养老保险金支出。
(五)行政单位医疗 1.63万元。主要用于行政人员医疗保险金支出。
(六)住房公积金 2.41万元。主要用于行政在职人员住房公积金支出。
(七)其他科学技术管理事务支出5.50万元。主要用于事业在职人员工资福利、商品和服务支出。
(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出0.88万元。主要用于在职事业人员基本养老保险金支出。
(九)事业单位医疗0.36万元。主要用于在职事业人员医疗保险金支出。
(十)住房公积金 0.53万元。主要用于在职事业人员住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排2万元。根据实际工作需要安排的因公出国(境)计划,主要用于出国(境)人员的住宿费、差旅费、公杂费等支出。与上年相比持平。
(二)公务接待费
2017年预算安排2.9万元。主要用于执行行政公务和开展科普调研活动任务等方面的接待活动。与上年相比支出下降3.3%。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比持平。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表