2017年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过,按照《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(宁委办〔2016〕42号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
科学技术协会主要职责
科学技术协会的主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学术繁荣和经济发展,推动决策科学化和民主化。普及科学知识,推进先进技术,开展青少年科技教育活动。开展继续教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。开展国际民间科技交流与合作,发展同国外和港澳科技团体和科技工作者的友好往来,促进扩大对外开放。表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚,参与科技政策、法规的制定,反映科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。对所属市级学会进行管理,对县(市、区)、乡(镇)科协、厂矿科协及农村专业技术研究会进行业务指导。承担全民科学素质办公室工作。开展科学技术普及,提高公众科学文化素质。表彰奖励先进集体、优秀科技工作者和科普工作者。
二、部门预算单位基本情况
科学技术协会部门包括1个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
科学技术协会 |
财政全额拨款 |
6 |
7 |
科技咨询服务中心 |
财政全额拨款 |
4 |
4 |
三、部门主要工作任务
2017年,科学技术协会部门主要任务是:贯彻落实习近平总书记在全国“科技三会”上的重要讲话精神和李克强总理关于“创新争先行动”的重要指示精神,围绕市委、市政府的中心工作,为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务,加强科普创新工作,加强基层科协组织建设等工作。发挥科协开放型、枢纽型、平台型的组织优势,全方位服务地方经济建设。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)制订十三五科协事业发展规划和全民科学素质行动计划纲要。
(二)加强科技工作者之家建设。
(三)开展创新驱动发展工程,推进专家院士工作站建设,服务“双创”,为企业、大学生提供科技专利。
(四)完善科普示范网络体系建设。
(五)加强科普阵地建设和科普宣传。
(六)开展科技助力精准扶贫工作。
(七)加强自身建设和基层科协组织建设,主动承接党委、政府交办的任务。
(八)申报“基层科普活动行动计划”。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,科学技术协会部门收入预算为419.62万元,其中:一般公共预算拨款419.62万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算419.62万元,其中:人员支出72.24万元,对个人和家庭补助支出18.61万元,公用支出8.44万元,项目支出284万元。科技咨询服务中心收入预算为36.33万元,其中:人员支出30.29万元,对个人和家庭补助支出2.91万元,公用支出3.13万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出419.62万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)机构运行(科学技术普及)(项级科目)74.92万元。主要用于 科协本级人员经费支出、公用经费支出。
(二)科普活动(项级科目)162万元。主要用于日常科普宣传活动的开展;科普示范基地的技术推广;开展百村万户扶贫工作支出。
(三)学术交流活动(项级科目)10万元。主要用于学会学术交流支出。
(四)科技馆站(项级科目)30万元。主要用于科普活动中心运行维护费支出。
(五)技术创新服务体系(项级科目)61万元。主要用于院士工作站服务、开展创新驱动发展工程、建设科技工作者之家支出。
(六)其他科学技术普及支出(项级科目)31.05万元。主要用于咨询中心人员经费支出、公用经费支出。
(七)其他科学技术普及支出(项级科目)21万元。主要用于老科协机构运行和项目支出21万元。
(八)社会保障和就业支出(项级科目)12.78万元。主要用于在职人员的社会保障费用和离退人员工资福利支出。
(九)医疗卫生与计划生育支出(项级科目)7.67万元。主要用于单位人员的医疗保险费支出。
(十)住房保障支出(项级科目)9.2万元。主要用于在职人员住房公积金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度科学技术协会没有政府性基金支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)经费预算安排0万元。截止2017年2月3日,本单位无因公出国(境)人员,与2016年持平。
(二)公务接待费
2017年预算安排3.8万元。主要用于科协系统人员来宁参加科普活动,基地调研,学术学会交流,青少科技教育等方面的接待活动。与上年相比支出下降10%。主要原因是接待标准降低,接待次数减少。
(三)公务用车购置及运行费
考虑到公车改革,各位单位保留的车辆情况暂时无法确定,2017年公务用车购置及运行费暂不公开。到时根据具体情况,再向社会公开说明本单位公务用车购置及运行费情况。
(四)附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表