按照《霞浦县财政局关于批复霞浦县科协2016年度部门决算的通知》（霞财教决〔2017〕77号）及《霞浦县财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、决算工作组织实施情况
2016年，霞浦县科协在县委、县政府和上级科协的正确领导和大力支持下，科普经费拨付到位，为科协工作的开展提供了资金保障。为了准确无误填报地方科协财务决算报表，县科协组织专人负责财务决算报表的填报工作，分管、主要领导对数据的准确性进行审核把关。
二、报表主要指标情况说明
（一）期初数变化说明
1、收入总计133.68万元。
（1）财政拨款收入101.34万元，为本市级财政当年拨付的资金。
（2）上级补助收入19.95万元，其中为第十四届省青少年机器人竞赛承办补助经费收入8.8万，宁德市科普日活动启动仪式经费5万元，“百村万户”休闲农业策划经费5万元，“百村万户”实用技术培训经费1.1万元，以及其他利息收入0.05万元。
（3）上年结余12.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
2、支出总计128.09万元。
（1）机构运行（科目）52.28万元。主要用于在职人员工资福利、住房保障、医疗卫生、工伤保险金、生育保险金支出，公用经费支出。
（2）科普活动（科目）64.53万元。主要用于承办第十四届省青少年机器人竞赛、宁德市科普日活动启动仪式、“百村万户”休闲农业策划、“百村万户”实用技术培训、科协系统自身服务能力建设、学会（协会）服务能力建设、科普宣传等支出。
（3）社会保障和就业支出（科目）10.29万元。主要用于科协本级离退休和遗属补助经费。
（二）指标年度变动较大的情况说明
2016年社会保障和就业支出（科目）与2015年相比变动较大的原因是2016年离退休人员工资福利转由县机关社保发放，财政拨款数减少。
（三）机构人员变动说明
单位机构现有群团参公事业编制5个。2016年考入1名，年末实有在职人员5人，其中主席1名，副主席1名，副主任科员1名，科员2人。
三、决算数据分析
（一）收入支出结构分析
1、各项收入占总收入比重
2016年度部门决算总收入133.68万元，其中本年财政拨款收入101.34万元，占总收入的75.81%；上级补助收入19.95万元，占总收入的14.92%；上年结余12.39万元，占总收入的9.27%。
2、各项支出占总支出比重
2016年度部门决算总支出128.09万元，其中基本支出52.28万元，占总支出的40.82%；科普活动支出64.53万元，占总支出的50.38%，社会保障和就业支,10.29，占总支出的8.03%。
（二）收入支出与上年度对比分析
2016年度决算收入133.68万元，决算支出128.09万元。
2015年度决算收入1435.61万元，决算支出1450.46万元。
2016年度决算收入比2015年度减少1301.93万元，主要原因是2015年财政拨款建设科技馆费用。2016年度决算支出比2015年减少1322.37万元，主要原因是2015年底科技馆建设完毕，2016年未支出建设科技馆费用。
（三）年末收支结余情况分析
2016年末结余5.60万元，主要是科普活动支出结余2.08万元，其他科学技术普及支出中机构运行支出结余3.52万元。
（四）资产负债情况分析
2016年初总资产1332.90万元，本年增加财政应返还额度3.71万元，银行存款减少13.97万元，固定资产增加39.74万元，年末总资产1362.38万元。
四、主要事业成效
（一）、在围绕中心、服务大局中，不断增强科技战斗力
坚持围绕党政中心重点，带领本县科协工作者，开拓进取、努力奋斗，为霞浦改革发展大局，增添“正能量”，奏响“主旋律”。科普活动，保障中心工作。根据省、市科协“关于开展2016年全国科普日活动的通知”精神，县科协进行了专题研究，及时向县委、县政府分管领导汇报，得到了领导的重视和支持。9月份举行以“创新放飞梦想，科技引领未来”为主题的2016年宁德市暨霞浦县“全国科普日”活动启动仪式，并展出流动科技展品共计52件，挂出科普挂图展板70幅，发放科普宣传小册共计2500多本。科普日活动周期间，组织霞浦县第三小学200多名师生参加“福建省流动科技展品巡展第一站（霞浦）”活动，县科协与霞浦县职业中专联合开展 “2016年科普进校园主题宣传活动”，在职业中专操场展出挂图35件，发放宣传小册子1000本，现场组织有趣的科普知识竞答活动，通过寓教于乐的方式让学生了解更多科普知识；4月份举办的“坛紫菜养殖技术培训暨玻璃撑杆应用经验交流会”共计120名农户参加，促进我县农户增收，农民增收；5月份，我县联合承办第十四届福建省青少年机器人大赛，我县组织12支代表队参赛，其中霞浦一中等校多名中学生获奖。8月邀请专家在县十八中学、柏洋乡举办了以“健康在你手中”为主题的健康知识专题讲座3场，学生居民700余人聆听了讲座。专家讲述了预防疾病、培养积极健康的生活方式和良好的卫生习惯，传授了在日常生活中培养良好的生活习惯和饮食健康知识，引导大家保持良好的运动方式和健康的生活方式。今年以来，我县共组织科普行动进校园共4场次，举办科普惠农培训和讲座共12场次，新建科普宣传栏18个。汇聚资源，助力精准扶贫。持续开展科普惠农培训和讲座，通过农业知识传授、典型引领、模范带动，带领贫困地区群众以养殖海参、种植蔬菜果树等方式脱贫致富，努力从“输血”向“造血”功能转变。今年以来，为保证做好“六个精准”，定期到溪南镇南岸村开展精准扶贫工作，挂钩帮扶8户，驻村调研10多天次，投入帮扶资金3.3万元，通过挨家挨户走访，了解项目进展情况、扶贫款项到账情况以及存在的困难和问题，并为每户贫困户建立档案材料，确保扶贫资金到位、扶贫项目落实。
（二）、在科技发展中，不断增强青少年创新精神
组织本县学生参加福建省第31届青少年科技创新大赛，上报科幻画作品23件，其中霞浦县实验小学吴祁锴《彩虹号空间站》作品获得一等奖，霞浦县实验小学颜毓泽《树木养护车》、霞浦县实验小学王凯乐《自动榨汁机》作品获得二等奖。5月份，我县联合承办主题为“放飞梦想·快乐成长” 第14届福建省青少年机器人竞赛，来自全省各地的800多名参赛选手和300多名裁判员、教练员等汇聚霞浦，进行了三天的比赛，我县中小学第一次组织12个队参加二个项目不同组别的比赛，为机器人技术和应用积聚源源不断的新生力量。
今年以来保持我县科技馆按时有序开放，全面向我县学生普及科学知识。组织11批1200人次学生群众到县科技馆开展科学体验活动。科技馆生动形象的科普展品让参观者大开眼界，声光体验、电磁探秘、未来生活、计算机虚拟技术等展示项目，使大家在参观体验过程中学习了科学知识，体验科技产品，既有愉悦的参观体验，又能在寓教于乐中受到科普教育，发挥科技馆的科普能力。
（三）、在创新思路、深化改革中，不断增强科技吸引力
注重在科协工作中融入互联网思维，依托线上、线下相结合的运作模式，进一步畅通渠道，节约成本，扩大活动影响面。搭建平台，整合资源。新成立霞浦县涵江晚熟荔枝协会，现有注册会员120多名，平均年龄45周岁，帮助提高协会科普推广能力，壮大影响力，引导村民积极加入协会，并幅射影响邻近村种植户成为会员，长期为种植农户提供科普知识和技术服务，推广荔枝管理技术、引进优良品种、改植荔枝园。创新模式，提质增效。创建“霞浦县科学技术协会”微信平台，定期发布科普生活知识，提高群众科普意识，倡导公民贴近科学、融入科学。目前关注数达到1200多人次。下半年，将在蜜柚成熟期间联合坝头村红肉蜜柚协会尝试“互联网+农业”模式，为蜜柚销售开辟新渠道，目前霞浦县已发展成全国著名晚熟蜜柚生产大县，坝头村被评为宁德科普示范基地。靠前服务，主动作为。帮助“资金申请”启动四个项目，为本地涉农基地和协会开展工作注入活力。
（四）、围绕“三服务”主线，提高学会服务水平
会同县民政局按照章程加强对协会、学会、研究会的监管，对所属学（协）会开展活动情况进行年检工作。突出特色，加强学会管理，建立健全县级学会管理体系，重点扶持一批骨干学会，初步实现活动正常化，管理规范化。认真做好学（协）会的换届工作，积极吸纳新会员，及时调整县花木盆景协会等学（协）会理事长和秘书长。组织学（协）会科技人员开展科技服务活动，举办紫菜养殖科技示范户、南美白对虾养殖技术、果树栽培技术、农业“五新”项目茶叶技术等技术培训班；组织科技人员开展科技咨询活动50多人次；组织科技人员开展技术指导活动70多人次。
（五）、加强科协组织自身建设、认真完成县委县政府中心工作
在县委组织部的牵头下，认真参与全县人才管理工作。加强廉洁自律工作，提高机关效能建设，坚持民主集中制原则，落实中央“八项规定”，机关作风得到明显提升。
听党话、跟党走。深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，开展“两学一做”学习教育活动，加强科协干部党性修养，坚定理想信念。落实县委开展的“千名干部访万户、四下基层促和谐”活动18天次，走访群众1200多户次；机关支部开展慰问老党员和困难科技人员工作，全年慰问9户4500元，激发党员干部奉献精神。 守纪律、讲规矩。以“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”严格自我要求，不折不扣执行《廉政准则》和中央政治局“八项规定”，严于修身、严于律己、严以用权，绝不在原则问题和大是大非面前摇摆立场，不对涉及党的理论和路线方针政策等重大政治问题发表不当言论，不搞小山头、小圈子，始终坚持传递向上向善正能量。
五、对决算工作的意见和建议
无