2018年度福安市科协预算说明

2018年福安市科协预算经福安市第十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

科协的主要职责是：(一)开展学术交流，活跃学术思想，推动决策科学化和民主化。（二）普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。（三）开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，推进科技成果向现实生产力转化。（四）开展民间科技交流合作、促进扩大对外开放。(五)表彰奖励优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的风尚。（六）参与全市科技政策、法规的制定。（七）反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。（八）对所属学会进行管理，对基层科协进行业务指导。（九）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。（十）抓好农函大福安分校办学工作。（十一）市委、市府交办的其它各项任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，科协包括1个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，科协主要任务是围绕“1112”展开,即:贯穿一条主线，围绕一个目标，突出一个重点，建好两支队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）以深化科协改革为契机，全面提高全民科学素质。一是大力实施重点人群科学素质行动；二是大力实施联合协作机制；三是大力推动科协改革。

（二）以打造特色科普为亮点，发挥科普示范带动作用。一是着力开展科普信息化工作；二是着力开展科普惠农益民工作；三是着力开展青少年科普工作；四是着力开展科普示范项目建设；五是着力开展品牌科普活动。

（三）以创新驱动发展为动力，推进产业转型升级。一是发挥会企协作创新联盟作用；二是发挥院士专家工作站作用；三是发挥企业科协作用；四是发挥学会作用。

（四）以建设两支队伍为基础，提升科普服务能力。一是加强科协干部队伍建设；二是加强科技工作者队伍建设；三是加强绩效考评工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,科协收入预算为124.16万元，比上年增加50.48万元，主要原因是2017年结余单位资金55万元及福安市油茶协会工作经费3万元。其中：一般公共预算拨款69.16万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金55万元。相应安排支出预算124.16万元，比上年增加50.48万元，其中：人员支出40.58万元，对个人和家庭补助支出1.98万元，公用支出5.60万元，项目支出76万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出69.16万元，比上年减少4.52万元，主要原因是2018年没有安排科协、老科协、茶业协会车辆定额经费和老科协的定额公用经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（科目2060101）30.51万元。主要用于行政在职人员支出。

（二）科普活动（科目2060702）18万元。主要用于开展科普宣传活动工作经费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休（科目2080501）1.15万元。主要用于离退休人员退休费及日常公用支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费（科目2080505）支出4.49万元。主要用于行政人员基本养老保险金支出。

（五）行政单位医疗（科目2101101） 1.74万元。主要用于行政人员医疗保险金支出。

（六）住房公积金（科目2210201）2.58万元。主要用于行政在职人员住房公积金支出。

（七）林业事业机构（科目2130204）3万元。主要用于福安市油茶协会政府购买服务项目支出。

（八）其他科学技术管理事务支出（科目2060199）5.81万元。主要用于事业在职人员工资福利、商品和服务支出。

（九）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目2080505）0.94万元。主要用于在职事业人员基本养老保险金支出。

（十）事业单位医疗（科目2101102）0.38万元。主要用于在职事业人员医疗保险金支出。

（十一）住房公积金（科目2210201） 0.56万元。主要用于在职事业人员住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出48.16万元，其中：

（一）人员经费42.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排5万元。根据实际工作需要安排的因公出国（境）计划，主要用于出国（境）人员的住宿费、差旅费、公杂费等支出。与上年相比支出增加3万元。主要原因是下属事业单位因工作需要新安排预算3万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排5.5万元。主要用于执行行政公务和开展科普调研活动任务等方面的接待活动。与上年相比支出增加2.6万元。主要原因是下属事业单位因工作需要新安排预算3万元。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比无增长，主要原因是:已经实行公务用车改革，无此项预算安排。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年科协（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1.8万元，比2017年减少3万元。

（二）政府采购情况

2018年科协政府采购预算总额55万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，福安市科学技术协会本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0，一般公务用车0，一般执法执勤用车0，特种专业技术用车0，其他用车0。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1.2018年度收支预算总表

3-2.2018年度收入预算总表

3-3.2018年度支出预算总表

3-4.2018年度财政拨款收支预算总表

3-5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6.2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7.2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8.2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

福安市科协2018年度预算公开 (1).xls