2018年度宁德市科协部门预算说明
目 录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
宁德市科协部门的主要职责是:开展学术交流,活跃学术思想,促进学术繁荣和经济发展,推动决策科学化和民主化。普及科学知识,推进先进技术,开展青少年科技教育活动。开展继续教育和技术培训工作,进行科技咨询服务,促进科技成果向现实生产力转化。开展国际民间科技交流与合作,发展同国外和港澳科技团体和科技工作者的友好往来,促进扩大对外开放。表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚,参与科技政策、法规的制定,反映科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。对所属市级学会进行管理,对县(市、区)、乡(镇)科协、厂矿科协及农村专业技术研究会进行业务指导。定点联系服务学会、基层科协组织、直接联系服务科技工作者。承担全民科学素质办公室工作。开展科学技术普及,提高公众科学文化素质。科协信息化建设,构建“互联网+科协”和“科协+互联网”的工作模式,建立线上、线下科技工作者之家。表彰奖励先进集体、优秀科技工作者和科普工作者。院士专家工作站、学会服务站、会企协作创新联盟建设。服务创新驱动发展和有序承接政府转移职能任务。建设科技思想库为党和政府科学决策服务职能。科普信息化、指导科技馆体系建设任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,宁德市科协部门包括1个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作任务
2018年,宁德市科协部门主要任务是:市科协将认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照习总书记在中国科协“九大”(科技三会)上对科协要求的“为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的职责定位,围绕市委、市政府的中心工作,服务大局,坚持高质量发展不动摇,赶超发展不懈怠,团结引领广大科技工作者投身新能源、新材料、新能源汽车及海洋渔业、电机电器等产业提质增效,为“开发三都澳、建设新宁德”做出应有的贡献。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,以落实全面从严治党主体责任为主线,加强并深化机关党风廉政建设和作风建设,进一步抓好党员队伍建设,加大党组织建设力度,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,为推动科协事业发展提供坚强的政治、思想和组织保障。
(二)推进《科协系统深化改革实施方案》的落实。
(三)筹备实施市科协换届工作。
(四)贯彻市人才工作会议精神,围绕年度人才工作目标责任制考核指标任务分工方案,充分发挥科协联系科技工作者和人才的优势,立足我市产业发展,积极对接高端智力,加强柔性引才引智。
(五)服务创新驱动发展,实施创新驱动助力工程积极开展、培育院士专家工作站和学会服务站工作,为我市企业技术进步和产业升级发展提供高端人才支撑。
(六)完善科普示范网络体系和科普阵地建设。
(七)加强线上线下科技工作者之家建设
(八)继续开展“平安单位”创建工作,努力推进科协社会治安综合治理和建设“平安单位”各项措施的落实。
(九)建设科技思想库为党和政府科学决策服务职能。
(十)科普信息化、指导科技馆体系建设任务。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,科协部门收入预算为426.90万元,比上年增加7.28万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款426.90万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金9.6万元。相应安排支出预算426.90万元,比上年增加7.28万元,其中:人员支出114.46万元,对个人和家庭补助支出13.08万元,公用支出15.36万元,项目支出284万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2018年度一般公共预算拨款支出426.90万元,比上年增加7.28万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)机构运行(项级科目)87.08万元。主要用于科协本级人员经费支出、公用经费支出。
(二)科普活动(项级科目)143万元。主要用于日常科普宣传活动的开展;科普示范基地的技术推广支出。
(三)科技馆站(项级科目)80万元。主要用于科普活动中
心运行维护费支出,日常科普活动支出。
(四)技术创新服务体系(项级科目)46万元。主要用于院
士工作站服务、开展创新驱动发展工程、建设科技工作者之家支出。
(五)其他科学技术普及支出(项级科目)42.24万元。主要用于咨询中心人员经费支出、公用经费支出。
(六)其他科学技术普及支出(项级科目)15万元。主要用于老科协机构运行和项目支出。
(七)其他科学技术支出(项级科目)13.58万元。主要用于离退休人员经费、公用经费支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。主要原因是与上年持平。
七、财政拨款预算基本支出情况
2018年度财政拨款基本支出142.9万元,其中:
(一)人员经费127.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费15.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。本单位无因公出国(境)人员,与上年持平
(二)公务接待费 2018年预算安排3万元。主要用于科协系统人员来宁参加科普活动,基地调研,学术学会交流,青少科技教育等方面的接待活动。与上年相比支出下降21%,主要原因是:接待标准降低,接待次数减少。
(三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排4.41万元,其中:公车运行费4.41万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降3%,主要原因是: 公车改革,用车的次数减少 。
九、其他重要事项说明
(一)机关运行经费
2018年科协部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出15.36万元,比2017年减少3.79万元,主要原因是人员退休一名。
(二)政府采购情况
2018年科协部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2017年底,科协部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2018年宁德市科学技术协会共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金284万元
十、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:3-1 2018年度收支预算总表
3-2 2018年度收入预算总表
3-3 2018年度支出预算总表
3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
附表3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录