2015年度宁德市总工会部门决算情况说明

按照市财政局对我单位2015年度部门决算的批复及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》（宁财预〔2014〕53号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责 

宁德市总工会的主要职责是：根据党的基本理理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的各项部署，贯彻执行全总、省总和市工会代表大会以及市总工会党委会议确定的方针、任务和决议，进下步突出和改造维护职工合法权益的职能，各级参与劳动关系协调，督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，开展职工思想道德和科技文化教育，开展职工技能创新，广泛实施工会送温暖工程，指导和管理工会职工劳动福利工作。

二、部门预算单位基本情况

宁德市总工会部门包括1个机关行政及2个下属事业单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，市总工会主要任务是：筑牢职工团结奋斗的思想基础。围绕发展大局广泛开展劳动竞赛。强化工会宣传教育主阵地作用。全面实施职工素质建设工程。贴近职工需求做好服务工作。构建和发展和谐劳动关系。加强基层工会基础工作。积极推进工会阵地建设。全面加强工会自身建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好市级劳模评选和服务工作。

（二）做好第五期医疗互助活动

（三）做好困难职工帮扶工作

（四）做好职工技能竞赛

四、2015年决算收支总体情况

（一）市总工会2014 年部门决算总收入424.46万元，其中本年收入424.46万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入424.46万元，其中政府性基金 0 万元。

2. 事业收入  0  万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0  万元。

6. 其他收入  0  万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0   万元。

8. 年初结转和结余  0  万元。

（二）2014 年部门决算总支出424.46万元，其中本年支出424.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出424.46万元。其中，人员支出86.88万元，公用支出 5.23万元。

2. 项目支出 257.75 万元。
3. 上缴上级支出  0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

6. 结余分配  0万元。

7. 年末结转结余  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 424.46万元，比2014年决算数增加74.59万元，增长21.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政运行14.88万元，较2014年决算数增加（减少）2.03万元，增长13.6%。主要原因是在职人员社会保障缴费增加。

（二）一般行政管理事务69.8万元，较2014年决算数增加29.8万，较上年增长75%。主要原因是增加市级劳模评选奖金。

（三）事业运行13.11万元，较2014年决算数增加7.06万元，增长105%。主要原因是事业人员增人增资。

（四）其他一般公共服务支出150万元，较2014年决算数持平。

（五）一般行政管理事务40万，较2014年决算数持平。

（六）归口管理的行政单位离退休84.13万，较2014年决算数增加16.06万元，增长23.6%。主要是因为增加离退休人员支出。

（七）死亡抚恤23.33万元，较上年增加23.33万元，主要是因为一离休干部死亡。

（八）医疗保障支出12.93万元，较2014年决算数增加2.11万元，增长19.5%。

（九）住房改革支出15.78万元，较2014年决算数增加3.47万元，增长28.19%。主要是因为增资增加住房公积金。

六、2015年“三公”经费未使用公共财政拨款支出。

附件： 1. 2015年收支决算总表

       2. 2015年公共财政拨款支出决算表

       3. 2015年政府性基金支出决算表

4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

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附件：2015年宁德市总工会部门决算公开附表.rar