宁德市总工会2015部门预算说明

2015年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

宁德市总工会的主要职责是：根据党的基本理理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的各项部署，贯彻执行全总、省总和市工会代表大会以及市总工会党委会议确定的方针、任务和决议，进下步突出和改造维护职工合法权益的职能，各级参与劳动关系协调，督促企事业单位依法建立以职工代表大会为主要形式的民主管理制度，开展职工思想道德和科技文化教育，开展职工技能创新，广泛实施工会送温暖工程，指导和管理工会职工劳动福利工作。二、部门预算单位基本情况

宁德市总工会部门包括1个机关行政及2个下属事业单位，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作任务

2015年，宁德市总工会部门主要任务是：筑牢职工团结奋斗的思想基础。围绕发展大局广泛开展劳动竞赛。强化工会宣传教育主阵地作用。全面实施职工素质建设工程。贴近职工需求做好服务工作。构建和发展和谐劳动关系。加强基层工会基础工作。积极推进工会阵地建设。全面加强工会自身建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入实施职工提素建功工程，广泛开展技能竞赛

（二）开展职工摄影展等系列活动。

（三）开展基层工会干部培训

（四）实施送温暖工程，“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”

（五）继续深入开展职工医疗互助活动。

（六）做好劳模服务工作

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年，市总工会收入预算为347.21万元，其中：一般公共预算拨款347.21万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款0万元，单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算347.21万元，其中：人员支出21.04万元，对个人和家庭补助支出89.61万元，公用支出6.56万元，项目支出230万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2015年度一般公共预算拨款支出347.21万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行6.26万元。主要用于在职人员社会保障缴费。

（二）一般行政管理事务40万元。主要用于工会日常运行 。

（三）事业运行10.28万元。主要用于困难职工帮扶中心人员工资、社会保障及办公经费。

（四）其他一般公共服务支出150万。主要是代编市直基层工会经费。

（五）社会保障和就业支出118.07万元。主要用于帮扶工作和离休人员支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出10.27万。主要用于医保缴费。

（七）住房保障支出12.33万。主要用于住房公积金缴费

六、未使用一般公共预算开支“三公”经费

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

6.政府性基金拨款支出预算表

7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件下载：

2015年宁德市总工会部门预算公开表（表样）.rar